| 01997/2021 |
061/2021 |
Contratacao de empresa especializada para ministrar cursos de qualificacao profissional e social atendendo aos requisitos do Projeto “Qualificar”. |
CELEBRADO |
02/12/2021 |
3.012.800,00 |
03819150000110 |
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
Contrato |
| 01965/2021 |
060/2021 |
Contratacao de empresas especializadas em servicos para apoio a eventos promovidos pela SETASC/MT. |
CELEBRADO |
06/10/2021 |
1.525.200,00 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01962/2021 |
059/2021 |
Contratacao de empresas especializadas em servicos para apoio a eventos promovidos pela SETASC/MT. |
CELEBRADO |
07/10/2021 |
33.730,00 |
86982790000173 |
CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA ME |
Contrato |
| 01957/2021 |
058/2021 |
Servico de Emissao de Certificados Digitais (e-CPF, e-CNPJ e SSL Site Seguro), no padrao ICP-Brasil e visita tecnica para validacao e emissao de Certificados digitais na capital do estado, visando atender às necessidades da SETASC e suas unidades descen |
CELEBRADO |
05/11/2021 |
508,80 |
01554285000175 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
Contrato |
| 01925/2021 |
056/2021 |
Aquisicao de filtros de barro cerâmico para filtragem de agua. |
CELEBRADO |
27/09/2021 |
718.000,00 |
06213412000196 |
OASIS PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
Contrato |
| 01921/2021 |
053/2021 |
Contratacao de servicos cartorarios para realizacao de casamento civil coletivo a serem efetuados atraves do programa Casamento Abencoado acao promovida pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso. |
CELEBRADO |
27/09/2021 |
28.000,00 |
15007982000110 |
CARTÓRIO VÁRZEA GRANDE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL (CARTÓRIO ATAÍDE FERREIRA DA SILVA) |
Contrato |
| 01920/2021 |
055/2021 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FILTROS DE BARRO CERAMICO. |
CELEBRADO |
17/09/2021 |
2.070.000,00 |
54902937000181 |
CENTER ART CERAMICA LTDA |
Contrato |
| 01741/2021 |
049/2021 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO ACUCAR, CHA E ALCOOL (LIQUIDO E GEL). |
CELEBRADO |
30/08/2021 |
13.840,00 |
42351193000175 |
N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
Contrato |
| 01728/2021 |
067/2021 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de implantacao, gerenciamento e administracao de cartoes para pagamento mensal de beneficios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferencia de Renda. |
CELEBRADO |
14/10/2021 |
121.402.645,08 |
18678159000125 |
MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA |
Contrato |
| 01721/2021 |
067/2021 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de implantacao, gerenciamento e administracao de cartoes para pagamento mensal de beneficios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferencia de Renda. |
CELEBRADO |
14/10/2021 |
13.698.255,00 |
18678159000125 |
MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA |
Contrato |
| 01700/2020 |
021/2020 |
servicos especializados em SOLUCAO DE OUTSOURCING (impressao, copia e digitalizacao) e GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL |
CELEBRADO |
04/01/2021 |
420.000,00 |
09238496000100 |
W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 01666/2020 |
022/2020 |
Servicos de agenciamento de estagiarios em pos-graduacao. |
CELEBRADO |
16/12/2020 |
733.932,00 |
11320576000152 |
SUPER ESTAGIOS LTDA ME |
Contrato |
| 01659/2017 |
078/SETAS/2016 |
Hospedagem. |
ATIVO |
19/12/2016 |
71.550,00 |
05024241000194 |
CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA-ME |
Contrato |
| 01646/2017 |
076/SETAS/2016 |
Fornecimento de refeicoes. |
ATIVO |
01/12/2017 |
1.029.600,00 |
97531702000133 |
REFEIÇÕES NORTE SUL EIRELI ME |
Contrato |
| 01519/2017 |
001/SETAS/2017 |
Publicacao em jornal de grande circulacao estadual e nacional. |
ATIVO |
02/02/2017 |
24.160,00 |
18876112000176 |
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP |
Contrato |
| 01481/2021 |
051/2021 |
SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS E CERIMONIALISTAS |
CELEBRADO |
14/09/2021 |
36.422,65 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01584/2017 |
060/SETAS/2017 |
Prestacao de servicos de pedreiro e servente de pedreiro. |
ATIVO |
25/09/2017 |
106.950,00 |
20842298000194 |
PONTUAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
Contrato |
| 01583/2017 |
063/SETAS/2017 |
Servico de ginastica laboral. |
ATIVO |
27/10/2017 |
39.996,00 |
14004624000191 |
EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA EPP |
Contrato |
| 01467/2020 |
023/2020 |
Contratacao de empresa que, sob demanda, prestara servicos de manutencao predial preventiva (visita periodica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, com o maior desconto a ser aplicado na forma estabele |
CELEBRADO |
23/11/2020 |
1.000.000,00 |
36909349000198 |
TMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
Contrato |
| 01427/2022 |
053/2022 |
O objeto do presente instrumento refere-se à contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de Abastecimento e Controle do Fornecimento de Combustiveis (Gasolina comum, Etanol comum, Diesel comum, Diesel S10 e Gas Natural Veicul |
CELEBRADO |
06/06/2022 |
602.300,00 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Contrato |
| 01426/2017 |
002/SETAS/2017 |
Aquisicao de material de consumo odontologico. |
ATIVO |
25/01/2017 |
1.646,00 |
10832896000129 |
L P CMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01579/2021 |
052/2021 |
Contratacao de servicos cartorarios para realizacao de casamento civil coletivo a serem efetuados atraves do programa Casamento Abencoado, acao promovida pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso. |
CELEBRADO |
27/09/2021 |
3.500,00 |
41567424000110 |
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, COM FUNCOES CUMULATIVAS DE ESCRIVAO DO JUIZO DE NOT |
Contrato |
| 01577/2017 |
064/SETAS/2017 |
Servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinacao. |
ATIVO |
24/10/2017 |
1.676,00 |
26095900000153 |
MT SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME |
Contrato |
| 01425/2017 |
007/2017 |
Fornecimento de coffee break. |
CELEBRADO |
06/02/2017 |
55.240,00 |
04566459000108 |
ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP |
Contrato |
| 01424/2017 |
038/SETAS/2017 |
Aquisicao de material grafico. |
ATIVO |
25/09/2017 |
2.676,00 |
08866744000103 |
ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
Contrato |
| 01576/2021 |
047/2021 |
Contratacao de servicos cartorarios para realizacao de casamento civil coletivo a serem efetuados atraves do programa Casamento Abencoado, acao promovida pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso. |
CELEBRADO |
27/09/2021 |
35.000,00 |
41396963000133 |
CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE CUIABA MT |
Contrato |
| 01576/2017 |
061/SETAS/2017 |
Comunicacao de dados via internet e intranet. |
ATIVO |
05/09/2017 |
241.554,00 |
76535764000143 |
OI S/A |
Contrato |
| 01462/2022 |
056/2022 |
Aquisicao de 87.500 cestas basicas para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
13/07/2022 |
7.779.625,00 |
40014934000105 |
ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Contrato |
| 01462/2020 |
024/2020 |
Servico de transporte por aplicativo |
CELEBRADO |
19/11/2020 |
708,00 |
24784257000140 |
KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI |
Contrato |
| 01422/2020 |
020/2020 |
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. |
CELEBRADO |
13/11/2020 |
360.000,00 |
36932853000109 |
ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01421/2017 |
048/SETAS/2017 |
Aquisicao e instalacao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
09/08/2017 |
24.296,70 |
05870717000108 |
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
Contrato |
| 01468/2022 |
057/2022 |
Contratacao de empresa especializada em desenvolvimento de metodo de estimulacao cognitiva, para realizacao de oficinas em atendimento às criancas de 04 a 12 anos de idade do Programa SER Crianca, por intermedio da Secretaria de Estado de Assistencia Soci |
ATIVO |
21/06/2022 |
0,00 |
05200681000155 |
CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI |
Contrato |
| 01468/2020 |
022/2020 |
Aquisicao de Material de Expediente |
CELEBRADO |
07/02/2020 |
4.523,20 |
12248430000106 |
ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI |
Contrato |
| 01566/2021 |
046/2021 |
Contratacao de servicos cartorarios para realizacao de casamento civil coletivo a serem efetuados atraves do programa Casamento Abencoado acao promovida pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso. PROCESSO ADMINIS |
CELEBRADO |
27/09/2021 |
35.000,00 |
15081771000128 |
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE |
Contrato |
| 01625/2017 |
022/SETAS/2016 |
Manutencao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
20/06/2017 |
35.248,41 |
07156215000145 |
BANDEIRANTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
Contrato |
| 01561/2021 |
054/2021 |
Aquisicao de bengalas e regletes para atender ao projeto “Caminho Seguro” desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
10/09/2021 |
158.640,00 |
05457629000189 |
P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP |
Contrato |
| 01624/2017 |
009/SETAS/2016 |
Servico de telefonia movel pessoal com fornecimento de aparelho celular em comodato. |
ATIVO |
15/03/2017 |
261.825,72 |
40432544000147 |
CLARO S/A |
Contrato |
| 01556/2017 |
058/SETAS/2017 |
Servicos de estetica e beleza. |
ATIVO |
01/09/2017 |
14.499,36 |
03570495000182 |
GALVAN ESCOLA DE CABELEIREIROS LTDA - ME |
Contrato |
| 01451/2022 |
055/2022 |
aquisicao de Condicionadores de Ar (Tipo PISO-TETO) incluindo instalacao, para atender Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT, que deriva da adesao à Ata de Registro de Precos nº 008/2022/SEPLAG, decorrente do Pregao Eletronico |
CELEBRADO |
13/06/2022 |
82.842,00 |
41401446000105 |
NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI |
Contrato |
| 01553/2017 |
057/SETAS/2017 |
Gelo em barra e locacao de caixa termica. |
ATIVO |
06/10/2017 |
6.279,70 |
70428388000101 |
PIRES DE MIRANDA & CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 01449/2021 |
045/2021 |
LOCACAO DE ESPACO FISICO |
CELEBRADO |
11/08/2021 |
434.975,00 |
37486867000109 |
FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA-EPP |
Contrato |
| 01449/2017 |
022/SETAS/2017 |
Aquisicao de camisetas personalizadas. |
ATIVO |
07/06/2017 |
35.920,00 |
08711005000134 |
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA. LTDA-EPP |
Contrato |
| 01508/2020 |
024/2020 |
Aquisicao de material de consumo |
CELEBRADO |
07/05/2020 |
6.794,90 |
10469118000117 |
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME |
Contrato |
| 01551/2017 |
055/SETAS/2017 |
Protetor solar. |
ATIVO |
17/08/2017 |
71.400,00 |
03814669000105 |
QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP |
Contrato |
| 01549/2021 |
050/2021 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos para aquisicao de Bolsas e Bones, para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas, conforme especificacoes e condicoes constantes na |
CELEBRADO |
31/08/2021 |
62.607,50 |
26583427000153 |
MASTER UNIFORMES E BRINDES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 01502/2020 |
025/2020 |
fornecimento e instalacao de catracas e cancela automatica |
CELEBRADO |
26/11/2020 |
45.900,00 |
01881705000128 |
TELETRON-TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA |
Contrato |
| 01440/2022 |
054/2022 |
1.1. Contratacao de empresa especializada em fornecimento de alimentacao preparada para
atender aos cursos do Programa Nacional de Capacitacao do Sistema Unico de Assistencia Social CAPACITASUAS, promovidos pela SETASC/MT. |
CELEBRADO |
07/06/2022 |
335.880,90 |
44755013000146 |
C. A. ALMEIDA DE OLIVEIRA |
Contrato |
| 01440/2017 |
019/SETAS/2017 |
Locacao de onibus rodoviario intermunicipal. |
ATIVO |
12/04/2017 |
262.114,63 |
03444298000117 |
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01495/2019 |
029/2019 |
Contratacao de empresa especializada para fornecimento de carimbos |
CELEBRADO |
20/12/2019 |
5.715,00 |
24721508000147 |
DOMINGOS SÁVIO QUEIROZ PORTO-ME |
Contrato |
| 01495/2017 |
025/SETAS/2017 |
Aquisicao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
17/08/2017 |
4.859,34 |
05870717000108 |
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
Contrato |
| 01533/2017 |
053/SETAS/2017 |
Chapeu personalizado. |
ATIVO |
15/08/2017 |
38.000,00 |
08711005000134 |
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA. LTDA-EPP |
Contrato |
| 01531/2020 |
036/2020 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
ATIVO |
03/09/2020 |
4.198,20 |
37152127000136 |
AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
Contrato |
| 01531/2017 |
052/SETAS/2017 |
Camiseta, chapeu e mochila personalizados. |
ATIVO |
10/10/2017 |
192.550,00 |
02889493000198 |
FIBRATEX COMERCIAL EIRELI |
Contrato |
| 01490/2019 |
028/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
12/12/2019 |
45.414,31 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01596/2017 |
023/SETAS/2016 |
Locacao de veiculos. |
ATIVO |
22/11/2017 |
115.516,56 |
11644975000179 |
VINICIUS BELOTO ME |
Contrato |
| 01594/2017 |
035/SETAS/2017 |
Terceirizacao de servicos. |
ATIVO |
24/07/2017 |
1.174.800,00 |
10947768000120 |
COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA |
Contrato |
| 01593/2017 |
066/SETAS/2017 |
Passagens aereas. |
ATIVO |
19/10/2017 |
340.000,00 |
23612254000166 |
O L C JUNIOR ME |
Contrato |
| 01530/2017 |
051/SETAS/2017 |
Camiseta personalizada. |
ATIVO |
18/10/2017 |
82.350,00 |
01171750000199 |
R M CONFECÇÕES LTDA EPP |
Contrato |
| 01528/2017 |
054/SETAS/2017 |
Mochilas personalizadas. |
ATIVO |
18/10/2017 |
202.468,75 |
11593690000156 |
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP |
Contrato |
| 01523/2017 |
004/SETAS/2017 |
Alimentacao e Hospedagem. |
ATIVO |
06/02/2017 |
240.750,00 |
03372237000434 |
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. |
Contrato |
| 01485/2021 |
048/2021 |
Aquisicao de alcool (liquido e gel), para atender demanda da SETASC e suas unidades descentralizadas. |
CELEBRADO |
31/08/2021 |
42.012,00 |
42351193000175 |
N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
Contrato |
| 01586/2017 |
065/SETAS/2017 |
Conserto, abertura, substituicao de fechaduras e copias de chaves. |
ATIVO |
23/10/2017 |
27.311,50 |
24721508000147 |
DOMINGOS SÁVIO QUEIROZ PORTO-ME |
Contrato |
| 01359/2017 |
044/SETAS/2017 |
Aquisicao de generos alimenticios. |
ATIVO |
07/08/2017 |
5.445,58 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 01293/2021 |
041/2021 |
Aquisicao de Materiais Graficos, para Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
13/08/2021 |
157.000,00 |
08866744000103 |
AGILIZA INDUSTRIA E COMÉRCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI |
Contrato |
| 01292/2021 |
040/2021 |
Aquisicao de bolsas e sacolas, para Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
13/08/2021 |
369.996,75 |
11593690000156 |
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP |
Contrato |
| 01291/2021 |
039/2021 |
Aquisicao de Materiais Graficos para atender a Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT. |
CELEBRADO |
09/08/2021 |
89.950,00 |
04135560000104 |
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME |
Contrato |
| 01290/2021 |
038/2021 |
Aquisicao de Materiais graficos para Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
09/08/2021 |
58.840,00 |
14034336000180 |
PROMO GRAFICA EDITORA e COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME |
Contrato |
| 01333/2020 |
018/2020 |
contratacao de empresa especializada para aquisicao de camisetas confeccionadas |
CELEBRADO |
22/10/2020 |
77.629,40 |
12309536000172 |
LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
Contrato |
| 01332/2021 |
043/2021 |
Contratacao de servico de manutencao e recarga de extintores, pintura de sinalizacao dos espacos ond |
CELEBRADO |
09/08/2021 |
11.295,30 |
05621915000138 |
META EXTINTORES LTDA - EPP |
Contrato |
| 01331/2021 |
042/2021 |
Materia de consumo - Extintores |
CELEBRADO |
09/08/2021 |
2.653,00 |
04250094000108 |
AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME |
Contrato |
| 01287/2021 |
037/2021 |
Aquisicao de Materiais graficos, bolsas e placas, para Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
05/08/2021 |
967.684,75 |
13278238000125 |
4 D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME |
Contrato |
| 01284/2019 |
022/2019 |
MATERIAIS GRAFICOS |
CELEBRADO |
12/11/2019 |
389.515,31 |
13278238000125 |
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME |
Contrato |
| 01317/2017 |
037/SETAS/2017 |
Aquisicao e instalacao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
27/09/2017 |
10.800,00 |
05870717000108 |
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
Contrato |
| 01413/2020 |
022/2020 |
Aquisicao de Material de Expediente |
CELEBRADO |
07/02/2020 |
4.523,20 |
12248430000106 |
ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI |
Contrato |
| 01381/2017 |
047/SETAS/2017 |
Locacao de cadeiras plasticas. |
ATIVO |
25/09/2017 |
3.510,00 |
86982790000173 |
CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA ME |
Contrato |
| 01280/2021 |
033/2021 |
Itens necessarios para realizacao de eventos realizados e/ ou apoiados pela SETASC |
CELEBRADO |
06/08/2021 |
38.637,52 |
18051157000101 |
ANDRE PHELIPE PAGANOTTI DA SILVA |
Contrato |
| 01411/2018 |
001/2017 |
Contratacao de Empresa Especializada em servicos de publicacao de materia legal em Jornal de grande circulacao Estadual e/ou Nacional. |
CELEBRADO |
02/02/2017 |
24.160,00 |
18876112000176 |
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP |
Contrato |
| 01411/2017 |
005/SETAS/2017 |
Locacao de auditorio e kit multimidia. |
ATIVO |
27/09/2017 |
12.775,00 |
10632330000153 |
LEITE & TUMELERO LTDA ME |
Contrato |
| 01410/2017 |
005/SETAS/2017 |
Locacao de espaco auditorio e kit multimidia. |
ATIVO |
06/02/2017 |
51.100,00 |
10632330000153 |
LEITE & TUMELERO LTDA ME |
Contrato |
| 01355/2017 |
046/SETAS/2017 |
Lavagem externa de veiculos oficiais. |
ATIVO |
08/08/2017 |
19.542,00 |
11283031000113 |
Eduardo Ramos Barbosa - ME |
Contrato |
| 01406/2021 |
044/2021 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de clipping jornalistico. |
CELEBRADO |
13/08/2021 |
32.280,00 |
31604730000125 |
DINAMICA CLIPPING |
Contrato |
| 01406/2018 |
048/2017 |
CONFECCAO DE CARIMBOS. |
CELEBRADO |
29/11/2018 |
6.255,30 |
03750414000126 |
GRAFICA DO PRETO LTDA- ME |
Contrato |
| 01345/2020 |
019/2020 |
MATERIAIS GRAFICOS |
CELEBRADO |
23/10/2020 |
77.953,01 |
13278238000125 |
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME |
Contrato |
| 01400/2017 |
008/2017 |
Aquisicao de material personalizado. |
CELEBRADO |
06/02/2017 |
47.558,80 |
20919806000195 |
CONEXÃO CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI ME |
Contrato |
| 01300/2017 |
041/SETAS/2017 |
Gas de cozinha 45kg. |
ATIVO |
27/07/2017 |
17.280,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 01297/2019 |
025/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
12/11/2019 |
221.378,93 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01295/2019 |
023/2019 |
SERVICO DE AGENCIAMENTO E EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS. |
CELEBRADO |
12/11/2019 |
540.000,00 |
36932853000109 |
ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01392/2018 |
047/2018 |
Licenciamento de uso de ferramentas ARCGIS online named user level 2 term license e ARCGIS online servisse credits: block of 1000, com suporte tecnico e atualizacao de versao dos produtos licenciados, pelo periodo de 12 (doze) meses |
CELEBRADO |
05/11/2018 |
30.874,65 |
67393181000134 |
IMAGEM GEOSISTEMA E COMÉRCIO LTDA |
Contrato |
| 01391/2021 |
035/2021 |
LOCACAO DE IMOVEL |
CELEBRADO |
03/09/2021 |
480.000,00 |
36950210000198 |
CID IMÓVEIS |
Contrato |
| 01162/2017 |
029/SETAS/2017 |
Aquisicao de material permanente. |
ATIVO |
27/07/2017 |
13.621,95 |
24722647000195 |
DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
Contrato |
| 01202/2017 |
021/SETAS/2017 |
Prestacao de servicos para emissao, fornecimento e administracao de cartao alimentacao magnetico, com gerenciamento online. |
ATIVO |
08/05/2017 |
48.615.215,52 |
00604122000197 |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
Contrato |
| 01157/2021 |
032/2021 |
Agua mineral (200 e 500ml), gas de cozinha e vasilhames |
CELEBRADO |
02/08/2021 |
13.416,80 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 01221/2018 |
045/2018 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDA |
CELEBRADO |
22/10/2018 |
340.000,00 |
36932853000109 |
ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01270/2021 |
031/2021 |
Agua mineral, 20l |
CELEBRADO |
09/08/2021 |
39.330,00 |
13332212000118 |
FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME |
Contrato |
| 01237/2018 |
024/2018 |
CARGA DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG |
CELEBRADO |
20/04/2018 |
8.505,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 01219/2018 |
044/2018 |
Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustivel), com quilometragem livre. |
CELEBRADO |
22/10/2020 |
160.488,00 |
73530396000152 |
INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME |
Contrato |
| 01269/2017 |
040/SETAS/2017 |
Aquisicao e instalacao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
24/08/2017 |
27.113,60 |
07328340000195 |
V R CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP |
Contrato |
| 01267/2017 |
036/SETAS/2017 |
Terceirizacao de servicos. |
ATIVO |
21/07/2017 |
335.580,00 |
09393728000103 |
SUPORTE SERVICE ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME |
Contrato |
| 01264/2017 |
039/SETAS/2017 |
Aquisicao e instalacao de condicionadores de ar. |
ATIVO |
27/07/2017 |
27.000,00 |
19127086000146 |
D A ARAGAO COMERCIO - ME |
Contrato |
| 01262/2017 |
024/SETAS/2017 |
Servicos de mudanca e transporte rodoviario. |
ATIVO |
07/08/2017 |
1.720,00 |
25408179000141 |
TRANSPORTES RODOVIARIOS ESM EIRELI ME |
Contrato |
| 01259/2020 |
014/2020 |
Assinatura da ferramenta de pesquisa Banco de Precos Sistema Inteligente de pesquisa de precos. |
CELEBRADO |
18/09/2020 |
8.700,00 |
07797967000195 |
N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 01044/2022 |
035/2022 |
Aquisicao de cobertores do tipo manta em atendimento ao Programa Aconchego por meio de Adesao à Ata de Registro de Precos nº 016/2021/SETASC. |
CELEBRADO |
06/04/2022 |
1.662.500,00 |
21025124000100 |
NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 01073/2022 |
046-2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 002/2022/SETASC para aquisicao de camisas polo infantil e camisas polo adulto para criancas e servidores do Programa SER Crianca. |
CELEBRADO |
29/04/2022 |
26.517,50 |
35265064000107 |
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
Contrato |
| 01072/2021 |
029/2021 |
Aquisicao de copos descartaveis para atender demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT. |
CELEBRADO |
19/07/2021 |
28.737,00 |
28072565000101 |
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA |
Contrato |
| 01042/2022 |
034/2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 004/2022/SETASC para aquisicao de mochilas e estojos escolares para criancas participantes do Programa Ser Crianca. |
CELEBRADO |
17/03/2022 |
83.420,00 |
21342890000190 |
CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS |
Contrato |
| 01080/2018 |
039/2018 |
Contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de servicos de locacao de veiculos |
CELEBRADO |
02/08/2020 |
52.560,00 |
76669670000167 |
TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEÍCULOS PARANÁ LTDA |
Contrato |
| 01071/2022 |
045-2022 |
O objeto do presente instrumento refere-se ADESAO CARONA à ATA DE REGISTRO DE PRECOS nº. 213/2021/Prefeitura Municipal de Sinop-MT para contratacao de empresa especializada no fornecimento de alimentacao tipo buffet, coffe break e algodao doce para atend |
CELEBRADO |
20/05/2022 |
101.983,00 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01079/2022 |
049/2022 |
1.1. O objeto do presente instrumento refere-se à contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e pecas, desmontagem, transporte e remontagem de sistemas de arquivos desli |
ATIVO |
11/05/2022 |
46.749,60 |
03072631000104 |
SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
Contrato |
| 01079/2018 |
038/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de monitoramento de informacoes online (clipping eletronico) dos meios de comunicacao de radio, televisao, imprensa escrita, websites, redes sociais, blogs, revistas, checking de midias e anali |
CELEBRADO |
26/07/2018 |
24.960,00 |
02403012000192 |
AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA. |
Contrato |
| 01078/2019 |
015/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
09/09/2019 |
16.032,85 |
17874189000144 |
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 01128/2019 |
021/2019 |
Aquisicao de Papel Alcalino formato A4 para atender a SETASC e suas Unidades Administrativas |
CELEBRADO |
05/11/2019 |
75.880,00 |
08371036000193 |
LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI |
Contrato |
| 01068/2019 |
013/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
26/08/2019 |
234.585,84 |
03372237000434 |
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. |
Contrato |
| 01068/2018 |
033/2018 |
CONTRATACAO DE SERVICOS |
CELEBRADO |
29/06/2018 |
305.092,80 |
10517972000101 |
MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 01039/2022 |
015/2022 |
Adesao a Ata de Registro de Precos 001/2022/SEPLAG para contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de gerenciamento e controle da manutencao preventiva, corretiva e preditiva da frota de veiculos, incluindo toda tecnologia e |
CELEBRADO |
12/04/2022 |
100.000,00 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Contrato |
| 01038/2022 |
014/2022 |
O presente contrato tem como objeto a Adesao Carona a Ata de Registro de Precos nº. 008/2021/SES para contratacao de pessoa juridica especializada para prestacao de servicos de locacao de 02 (dois) veiculos do tipo caminhao carga seca, para atender as nec |
ATIVO |
14/04/2022 |
479.952,00 |
00700484000181 |
judkal serviço de transporte e alimentação |
Contrato |
| 01078/2018 |
037/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CONVENIO. |
CELEBRADO |
31/07/2018 |
20.475,00 |
12358170000121 |
WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
Contrato |
| 01077/2019 |
014/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
26/08/2019 |
273.731,82 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 01077/2018 |
036/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CONVENIO. |
CELEBRADO |
14/09/2018 |
166.257,00 |
12358170000121 |
WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
Contrato |
| 01076/2018 |
035/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CONVENIO. |
CELEBRADO |
24/07/2018 |
457.706,00 |
04911902000130 |
GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME |
Contrato |
| 01125/2019 |
010/2019 |
servico de sistematizacao de dados de conferencias |
CELEBRADO |
15/10/2019 |
10.000,00 |
11317627000197 |
CENTRAL DOS ORGANIZADORES E REALIZADORES DE EVENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 01066/2018 |
032/2018 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
CELEBRADO |
14/06/2018 |
6.457.563,00 |
16701716000156 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA |
Contrato |
| 01038/2018 |
029/2018 |
Prestacao de Servico de locacao de auditorios e salas de apoio, equipamento de sonorizacao e audiovisual. |
CELEBRADO |
21/05/2018 |
994.389,00 |
10632330000153 |
ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA |
Contrato |
| 01036/2022 |
013/2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 003/2022/SETASC para aquisicao de uniforme para capoeira, karate e bale para criancas participantes do Programa Ser Crianca. |
ATIVO |
17/03/2022 |
103.355,00 |
01236234000103 |
G & L INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
Contrato |
| 01075/2022 |
048/2022 |
O objeto do presente Contrato consiste na contratacao de uma licenca de software com um plataforma de atendimento rapido, atraves da ferramenta de Chatbot, sendo elas o WhatsApp, conforme especificacoes constantes na proposta e respectivo Termo de Referen |
ATIVO |
18/05/2022 |
20.114,40 |
41807860000119 |
CENTRO DE TECNOLOGIA HB EIRELI |
Contrato |
| 01075/2018 |
034/2018 |
Contratacao pelo periodo de 12 (doze) meses de assinatura para acesso ao sistema de banco de precos. |
CELEBRADO |
23/07/2018 |
7.990,00 |
07797967000195 |
N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 01123/2021 |
025/2021 |
CONTRATACAO DE CURSO DE POS GRADUACAO MBA - NOVA LEI DE LICITACOES |
CELEBRADO |
23/07/2021 |
15.834,00 |
28329884000141 |
EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA |
Contrato |
| 01065/2022 |
044/2022 |
Aquisicao de materiais de consumo para atendimento das criancas cadastradas no Programa Ser Crianca por intermedio da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT |
CELEBRADO |
26/04/2022 |
79.978,00 |
44120619000105 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES VARDASCA LTDA |
Contrato |
| 01035/2022 |
012/2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 001/2022/SETASC para aquisicao de camisetas para criancas participantes do Programa Ser Crianca. |
ATIVO |
10/03/2022 |
60.530,00 |
12309536000172 |
LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
Contrato |
| 01033/2022 |
011/2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 005/2022/SETASC para aquisicao de uniformes para criancas e servidores do Programa Ser Crianca. |
ATIVO |
03/03/2022 |
224.580,00 |
31201320000133 |
NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.-EPP |
Contrato |
| 01032/2021 |
027/2021 |
Locacao de veiculos |
CELEBRADO |
08/07/2021 |
71.400,00 |
27595780000116 |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
Contrato |
| 01032/2018 |
027/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA E COFFEE BREAK. |
CELEBRADO |
18/05/2018 |
671.967,45 |
70428388000101 |
PIRES DE MIRANDA & CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 01154/2017 |
043/SETAS/2017 |
Aquisicao de generos alimenticios. |
ATIVO |
07/08/2017 |
9.434,00 |
01354498000153 |
UGOLINI CAMPOS EIRELI ME |
Contrato |
| 01101/2019 |
018/2019 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA SETASC |
CELEBRADO |
09/09/2019 |
209.266,76 |
26148070000185 |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI |
Contrato |
| 01150/2021 |
034/2021 |
Aquisicao de Solucao de Backup com armazenamento em nuvem e local, para garantir a integridade, seguranca e disponibilidade dos dados contidos em todos os equipamentos servidores da SETASC/MT |
CELEBRADO |
27/07/2021 |
33.999,96 |
12818732000172 |
PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA-EPP |
Contrato |
| 01118/2018 |
043/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CONVENIO. |
CELEBRADO |
18/09/2018 |
55.750,00 |
04911902000130 |
GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME |
Contrato |
| 01058/2022 |
043/2022 |
Aquisicao de materiais de consumo para atendimento das criancas cadastradas no Programa Ser Crianca por intermedio da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
26/04/2022 |
198.550,00 |
05999969000131 |
CASA DO ATLETA LTDA LTDA |
Contrato |
| 01117/2018 |
042/2018 |
Contratacao de servico de armazenamento de arquivo em nuvem sob demanda atraves de um software/API. |
CELEBRADO |
17/09/2019 |
20.868,00 |
12818732000172 |
PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA |
Contrato |
| 01057/2019 |
012/2019 |
contratacao de empresa especializada no fornecimento dos servicos de locacao de equipamentos de audiovisual, sonorizacao, locacao de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, tendas e materiais de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Assistencia So |
CELEBRADO |
26/08/2019 |
52.952,95 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01056/2022 |
042/2022 |
Adesao à Ata de Registro de Precos (ARP) nº. 007/2022/SETASC para aquisicao de TENIS para criancas participantes do Programa Ser Crianca. |
CELEBRADO |
12/04/2022 |
45.263,75 |
21395275000141 |
P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME |
Contrato |
| 01096/2022 |
051-2022 |
"1101678 CONTRATACAO DE INSTITUICAO, PUBLICA OU PRIVADA, PARA CONSULTORIA E SUPERVISAO TECNICA NO MBITO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CELEBRADO |
25/05/2022 |
172.000,00 |
12423282000119 |
INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA JOSE CARLOS PEREIRA LTDA |
Contrato |
| 01115/2019 |
020/2019 |
REGISTRO DE PRECO PARA MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, |
CELEBRADO |
27/09/2019 |
226.412,52 |
03372237000434 |
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. |
Contrato |
| 01114/2019 |
019/2019 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA SETASC |
CELEBRADO |
09/09/2019 |
16.051,00 |
04578067000169 |
SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP |
Contrato |
| 01055/2019 |
011/2019 |
Aquisicao de materiais de consumo e permanente (servidor de rede). |
CELEBRADO |
30/09/2019 |
49.000,00 |
19707627000105 |
DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
Contrato |
| 01054/2022 |
041/2022 |
Constitui objeto do presente Contrato a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo micro-onibus e van, para transporte de passageiros, para atender a demanda da SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CID |
CELEBRADO |
04/05/2022 |
987.335,25 |
19627377000101 |
ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
Contrato |
| 01094/2018 |
030/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE EVENTOS |
CELEBRADO |
22/05/2018 |
225.328,10 |
01171750000199 |
R M CONFECÇÕES LTDA EPP |
Contrato |
| 01054/2019 |
009/2019 |
Disponibilizacao de assinatura da ferramenta de pesquisa Banco de Precos Sistema Inteligente de pesquisa de precos, baseado em resultados de licitacoes adjudicadas e homologadas pela Administracao Publica no territorio brasileiro. |
CELEBRADO |
29/08/2019 |
8.700,00 |
07797967000195 |
N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 01052/2022 |
040/2022 |
1.1 O objeto do presente instrumento refere-se à contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de apoio logistico e fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades, para atender a SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CID |
ATIVO |
13/04/2022 |
100.091,56 |
07655369000181 |
OPÇÃO LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA EPP |
Contrato |
| 01093/2021 |
030/2021 |
contratacao de empresa para locacao de veiculo |
CELEBRADO |
23/07/2021 |
194.399,28 |
19226325000115 |
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA |
Contrato |
| 01092/2019 |
017/2019 |
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos continuados, com fornecimento de mao de obra exclusiva para Copeira, Recepcionista, Auxiliar de Almoxarife e Motorista, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Assistencia Social e |
CELEBRADO |
06/09/2020 |
505.451,28 |
03037787000154 |
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
Contrato |
| 01092/2018 |
040/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustivel), com quilometragem livre |
CELEBRADO |
27/08/2019 |
361.536,84 |
14311143000129 |
TCAR SERVIÇOS EIRELI EPP |
Contrato |
| 01051/2022 |
039-2022 |
1.1 O objeto do presente instrumento refere-se à contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de apoio logistico e fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades, para atender a SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CID |
CELEBRADO |
01/04/2022 |
64.536,04 |
11729180000163 |
INFORTOUCH - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE EPP |
Contrato |
| 01090/2019 |
016/2019 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de agenciamento e fornecimento de passagens terrestres intermunicipais para atender a Secretaria de Assistencia Social e Cidadania– SETASC-MT e suas Unidades Administrativas Descentralizadas, de |
CELEBRADO |
09/09/2019 |
73.500,00 |
24538995000107 |
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI |
Contrato |
| 01109/2018 |
041/2018 |
Contratacao de empresa especializada nos servicos especializados de vigilância armada |
CELEBRADO |
15/11/2020 |
1.364.835,75 |
08282957000180 |
PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. |
Contrato |
| 01050/2022 |
038/2022 |
1.1. O objeto do presente instrumento refere-se à contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustivel), com quilometragem livre, para atender a |
ATIVO |
06/04/2022 |
456.000,00 |
27595780000116 |
CS BRASIL FROTAS S.A |
Contrato |
| 01106/2022 |
052-2022 |
Aquisicao de 262.500 cestas basicas para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
31/05/2022 |
23.338.875,00 |
40014934000105 |
ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Contrato |
| 01048/2022 |
037/2022 |
Aquisicao de cafe, para atender a Secretaria de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT e suas unidades descentralizadas. |
ATIVO |
24/03/2022 |
33.950,00 |
28072565000101 |
NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA |
Contrato |
| 01047/2022 |
036-2022 |
O objeto do presente instrumento refere-se Adesao CARONA à Ata de Registro de Precos 017/2021/Prefeitura Municipal de Pocone-MT para contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural acondicionada em garrafao de 20 litros e aqui |
ATIVO |
05/04/2022 |
51.060,00 |
26831314000120 |
ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI |
Contrato |
| 01087/2022 |
047-2022 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de execucao e organizacao de eventos e oficinas, bem como, a contratacao de mobilizadores para atender a demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
12/07/2022 |
118.800,00 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01105/2021 |
036/2021 |
Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao, com base nos projetos elaborados, da obra destinada a sede do projeto SER Crianca. |
CELEBRADO |
23/07/2021 |
2.027.604,40 |
30639331000137 |
RC CONSTRUÇÕES LTDA |
Contrato |
| 01047/2017 |
056/SETAS/2017 |
Aquisicao de Polvilho Doce. |
ATIVO |
17/08/2017 |
77.600,00 |
03362501000106 |
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP |
Contrato |
| 00915/2020 |
012/2020 |
LOCACAO DE VEICULOS, TIPO CAMINHONETES, TIPO ECONOMICO E VAN PARA ATENDER SETASC E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA NR 021/2020/SETASC, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO ATO CONVOCATORIO DO PREGAO P |
CELEBRADO |
21/08/2020 |
523.800,00 |
73530396000152 |
INTERLAGOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME |
Contrato |
| 01007/2022 |
003/2022 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de locacao de veiculos sendo van, micro-onibus e onibus e demais artefatos necessarios à consecucao das atividades correlatadas,
eventos estes realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Es |
ATIVO |
14/01/2022 |
271.752,21 |
12211981000103 |
PEVIDOR TURISMO EIRELI |
Contrato |
| 01007/2018 |
015/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE EVENTOS - alimentacao preparada e coffee break. |
CELEBRADO |
21/05/2018 |
299.795,10 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 00946/2018 |
005/2018 |
Contratacao de empresas especializadas em locacao de estandes, equipamentos e material grafico. |
CELEBRADO |
15/03/2018 |
7.448,00 |
19221760000157 |
NATHYSSIA VIRGINIA LIMA DE ARRUDA |
Contrato |
| 00912/2020 |
015/2020 |
AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E CHA |
CELEBRADO |
21/08/2020 |
14.593,00 |
33823751000167 |
DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA |
Contrato |
| 00953/2021 |
026/2021 |
MATERIAL DE CONSUMO - CAMISETAS PERSONALIZADAS |
CELEBRADO |
23/06/2021 |
234.637,00 |
01236234000103 |
G & L INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP |
Contrato |
| 01005/2022 |
002/2022 |
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos continuados de fornecimento de links de dados a fim de atender à Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
01/02/2022 |
456.000,00 |
07017934000185 |
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA |
Contrato |
| 01003/2018 |
014/2018 |
ACUCAR CRISTALIZADO;CAFE TORRADO E MOIDO;CHA MATE. |
CELEBRADO |
12/04/2018 |
14.370,00 |
02545557000133 |
COMERCIAL LUAR EIRELI EPP |
Contrato |
| 01002/2022 |
1011 |
Adesao a Ata de Registro de Precos nº 006/2022/SEPLAG, para aquisicao de 02(dois) Smart TV’s, em atendimento a demanda do Programa SER Crianca Pocone/MT. |
ATIVO |
07/06/2022 |
6.020,98 |
65149197000251 |
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
Contrato |
| 00999/2018 |
012/2018 |
Fornecimento de generos alimenticios, sendo ACUCAR CRISTALIZADO, para atender SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SETAS. |
CELEBRADO |
12/04/2018 |
3.552,00 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 01030/2022 |
010/2022 |
Aquisicao de material de consumo de informatica (PEN-DRIVES 8 GB) para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
CELEBRADO |
02/03/2022 |
37.680,00 |
44120619000105 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES VARDASCA LTDA |
Contrato |
| 00997/2022 |
001/2022 |
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos continuados de fornecimento de links de dados a fim de atender à Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC.. |
CELEBRADO |
28/01/2022 |
207.600,00 |
76535764000143 |
OI S/A |
Contrato |
| 00997/2018 |
017/2018 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES 20L. |
CELEBRADO |
10/04/2018 |
60.000,00 |
13332212000118 |
FINISSÃ?MA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME |
Contrato |
| 01029/2022 |
009/2022 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao dos servicos de dedetizacao, desratizacao e descupinizacao com fornecimento de mao de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, para atender Secretaria de Estado de Assistencia Soci |
ATIVO |
23/02/2022 |
3.959,15 |
13255330000170 |
WELTON LUIZ FERNANDES |
Contrato |
| 01028/2022 |
008/2022 |
O presente contrato tem como objeto contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de confeccao, montagem e instalacao de moveis planejados confeccionados em MDF, a serem montados e instalado, a fim de atender à Secretaria de Estado de Assi |
CELEBRADO |
09/02/2022 |
4.318.039,68 |
19165753000185 |
NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 01027/2022 |
006/2022 |
Aquisicao de equipamentos de informatica (computadores) para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC. |
ATIVO |
22/02/2022 |
2.522.375,00 |
00006879000260 |
COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
Contrato |
| 00975/2018 |
010/2018 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de extintores de incendio e materiais acessorios, respeitadas as normas do INMETRO e contratacao de empresa especializada nos servicos de inspecao, manutencao, demarcacao de solo e recarga de extintores |
CELEBRADO |
05/03/2018 |
2.169,05 |
03551500000110 |
EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES EIRELI-ME |
Contrato |
| 01026/2018 |
026/2018 |
Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos de hospedagem |
CELEBRADO |
15/05/2018 |
1.044.835,00 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 00994/2020 |
016/2020 |
Contratacao empresa especializada na prestacao dos servicos dedetizacao,desratizacao descupinizacao |
CELEBRADO |
28/08/2020 |
1.149,85 |
13255330000170 |
WELTON LUIZ FERNANDES |
Contrato |
| 00933/2017 |
033/SETAS/2017 |
Prestacao de servico de desentupimento de fossa e limpeza de caixa de gordura. |
ATIVO |
12/07/2017 |
5.760,00 |
23202618000130 |
MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS - ME |
Contrato |
| 01024/2018 |
025/2018 |
TELEFONIA MOVEL PESSOAL |
ATIVO |
04/05/2018 |
64.660,96 |
30178382000109 |
CONSORCIO SEGES - MT SMP PE 031/2017 |
Contrato |
| 01023/2018 |
023/2018 |
CARGA DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG |
CELEBRADO |
20/04/2018 |
8.505,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 01021/2018 |
022/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de hospedagem em apartamento triplo. |
CELEBRADO |
06/04/2018 |
39.450,00 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 00927/2018 |
013/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. |
CELEBRADO |
07/05/2018 |
15.666,70 |
03362501000106 |
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP |
Contrato |
| 01020/2017 |
034/SETAS/2017 |
Confeccao de carimbos. |
ATIVO |
19/07/2017 |
7.245,75 |
03750414000126 |
GRAFICA DO PRETO LTDA- ME |
Contrato |
| 00986/2021 |
002/2021 |
Prestacao de servicos corporativos continuado de tecnologia da informacao a fim de atender à Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC e suas unidades descentralizadas |
CELEBRADO |
06/07/2021 |
2.251.816,56 |
15011059000152 |
CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 00986/2018 |
019/2018 |
FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS. |
CELEBRADO |
30/04/2018 |
17.701,80 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 01018/2018 |
021/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de alimentacao preparada e coffe break. |
CELEBRADO |
12/04/2018 |
74.100,00 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 01017/2017 |
059/SETAS/2017 |
Aquisicao de placas de identificacao de portas. |
ATIVO |
06/09/2017 |
1.791,00 |
11822304000150 |
Valmir Rosa do Nascimento 50275968120 |
Contrato |
| 01016/2022 |
005/2022 |
Contratacao de servicos de locacao de equipamentos e estruturas e materiais para a realizacao de eventos da SETASC e suas unidades descentralizadas, compreendendo: MATERIAIS GRAFICOS necessarios à consecucao das atividades correlatas, eventos estes realiz |
ATIVO |
14/01/2022 |
23.095,00 |
04135560000104 |
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME |
Contrato |
| 00984/2021 |
028/2021 |
Prestacao de servicos corporativos continuado de tecnologia da informacao e desenvolvimento e evolucao de um sistema para o PROCON utilizando a base comum de dados do Estado ja existente, onde tera a integracao com o MT CIDADAO, MT SERVIDOR E MT EMPRESARI |
CELEBRADO |
06/07/2021 |
1.943.500,00 |
15011059000152 |
CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 00964/2018 |
009/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO, JUNTO ÀS INSTITUICOES DE ENSINO, SEDIADAS EM TERRITORIO MATO-GROSSENSE, DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MEDIO E SUPERIOR. |
CELEBRADO |
26/02/2019 |
606.492,00 |
61600839000155 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA |
Contrato |
| 01015/2022 |
004/2022 |
O objeto deste contrato, refere-se à aquisicao de lanches, locacao de mesas, cadeiras, toalhas de mesas, itens necessarios para realizacao de eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT. |
CELEBRADO |
14/01/2022 |
38.637,52 |
18051157000101 |
ANDRE PHELIPE PAGANOTTI DA SILVA |
Contrato |
| 01015/2019 |
001/2015 |
LOCACAO DE VEICULOS, SENDO MICRO-ONIBUS. |
ATIVO |
16/05/2019 |
15.429,35 |
04584665000140 |
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA |
Contrato |
| 00982/2022 |
1010 |
Aquisicao e instalacao de persianas em PVC nas dependencias da unidade do programa SER Crianca no municipio de Pocone/MT implementado pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania. |
CELEBRADO |
08/06/2022 |
11.503,50 |
30952759000135 |
ELIANE ROSSI DE OLIVEIRA - MEI |
Contrato |
| 00982/2018 |
016/2018 |
AGUA MINERAL SEM GAS 200ML; GARRAFAO VAZIO; AGUA MINERAL SEM GAS 20L. |
CELEBRADO |
13/04/2018 |
2.366,00 |
01354498000153 |
UGOLINI CAMPOS EIRELI ME |
Contrato |
| 00981/2020 |
017/2020 |
Registro de precos para aquisicao de cestas basicas, para atender a SETASC |
CELEBRADO |
31/08/2020 |
7.163.000,00 |
26511522000141 |
FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
Contrato |
| 00920/2018 |
011/2018 |
Prestacao de servicos de manutencao presidial preventiva. |
ATIVO |
23/05/2018 |
1.648.477,85 |
32953515000100 |
AVANCI COSNTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
Contrato |
| 01011/2018 |
020/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de apoio logistico e fornecimento. |
CELEBRADO |
12/04/2018 |
9.099,99 |
11729180000163 |
INFORTOUCH - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE EPP |
Contrato |
| 01009/2018 |
018/2018 |
Prestacao de servico de recebimento, coleta, transporte e entrega domiciliaria de correspondencias em âmbito nacional e internacional, sendo os servicos de carta comercial, carta simples e registrada, encomenda SEDEX, emissao de selos, resposta comercial |
CELEBRADO |
19/04/2020 |
135.000,00 |
34028316001690 |
ECT- Empresa Pública, Constituída nos Termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de Março de 1969. |
Contrato |
| 00830/2020 |
002/2020 |
Aquisicao de termometros digitais infravermelho. |
CELEBRADO |
02/07/2020 |
2.094,00 |
22579608000155 |
SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI |
Contrato |
| 00879/2021 |
000757/2019.2 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS DE CACERES/MT, LOCALIZADA NA RUA TUIUIUS, NR 526 A, QUADRA F, ESQUINA COM A RUA DAS GRANADAS, BAIRRO VILA MARIANA, CACERES/MT. |
CELEBRADO |
18/09/2020 |
18.481,08 |
09326188000137 |
CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA EPP |
Contrato |
| 00819/2017 |
030/SETAS/2017 |
Fornecimento de acucar e cha mate. |
ATIVO |
19/07/2017 |
5.346,00 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 00788/2021 |
020/2021 |
contratar empresa especializada em confeccao de carimbos automaticos e fornecimento de substituicao (ARP 007/2021SEPLAG / PREGAO ELETRONICO NR 04/2021/SEPLAG) |
CELEBRADO |
26/05/2021 |
8.588,30 |
30635573000152 |
MARIA LUIZA P DE MATOS |
Contrato |
| 00782/2021 |
019/2021 |
Contratar servico de locacao de tendas |
CELEBRADO |
21/05/2021 |
9.937,12 |
09643592000134 |
BASSIQUE COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME |
Contrato |
| 00867/2021 |
022/2021 |
contratacao de empresa especializada na Confeccao de Carimbos para atender SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA SETASC/MT, que deriva da adesao à Ata de Registro de Precos nº 007/2021/SEPLAG, decorrente do Pregao Eletronico nº 004/2021 |
CELEBRADO |
08/06/2021 |
1.280,00 |
03750414000126 |
GRAFICA DO PRETO LTDA- ME |
Contrato |
| 00810/2018 |
004/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos para realizacao de eventos compreendendo servico de locacao de estandes e equipamentos; Contratacao de empresa especializada em impressao e acabamento em material grafico e aquisicao de materia |
CELEBRADO |
05/03/2018 |
6.979,00 |
13278238000125 |
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME |
Contrato |
| 00846/2017 |
031/SETAS/2017 |
Fornecimento de generos alimenticios, sendo cafe torrado e moido. |
ATIVO |
19/07/2017 |
11.732,00 |
02545557000133 |
COMERCIAL LUAR EIRELI EPP |
Contrato |
| 00842/2017 |
017/SETAS/2017 |
Material de consumo de higiene. |
ATIVO |
04/04/2017 |
46.968,00 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 00839/2018 |
008/2018 |
Aquisicao de Computadores . |
CELEBRADO |
21/02/2018 |
360.000,00 |
19707627000105 |
DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
Contrato |
| 00886/2021 |
024/2021 |
Contratacao de servico de hospedagem |
CELEBRADO |
16/06/2021 |
297.960,00 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 00796/2021 |
023/2021 |
Fornecimento de cobertores do tipo manta, em atendimento ao Programa Aconchego. |
CELEBRADO |
26/05/2021 |
4.987.500,00 |
21025124000100 |
NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 00837/2018 |
007/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos para realizacao de eventos compreendendo servico de locacao de estandes e equipamentos; Contratacao de empresa especializada em impressao e acabamento em material grafico e aquisicao de materia |
CELEBRADO |
07/03/2018 |
10.700,00 |
09625148000196 |
MC MAIS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI ME |
Contrato |
| 00854/2020 |
010/2020 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L |
CELEBRADO |
19/08/2020 |
44.100,00 |
13332212000118 |
FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME |
Contrato |
| 00834/2021 |
021/2021 |
Aquisicao de materiais de limpeza e Equipamentos de Protecao Individual (EPI’S), para atender demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT |
CELEBRADO |
01/06/2021 |
30.677,40 |
20357366000120 |
CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI EPP |
Contrato |
| 00834/2018 |
006/2018 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos para realizacao de eventos compreendendo servico de locacao de estandes e equipamentos. |
CELEBRADO |
13/04/2018 |
27.000,00 |
07043983000192 |
TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA EPP. |
Contrato |
| 00851/2017 |
032/2017 |
Contratacao de empresa especializada em coleta e entrega de pequenas cargas, por meio de motocicleta com bau. |
CELEBRADO |
13/07/2019 |
81.920,00 |
08967189000106 |
ANDRE CABRAL DE AQUINO EIRELI ME |
Contrato |
| 00832/2020 |
003/2020 |
Contratacao de pessoa juridica para fornecimento de cobertores do tipo manta. |
CELEBRADO |
17/07/2020 |
4.650.000,00 |
21025124000100 |
NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 00662/2021 |
016/2021 |
Registro de Preco para aquisicao de camisetas personalizadas para a SETASC. |
CELEBRADO |
29/04/2021 |
133.837,20 |
26583427000153 |
MASTER UNIFORMES E BRINDES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 00703/2017 |
016/SETAS/2017 |
Material de consumo hospitalar. |
ATIVO |
05/09/2017 |
5.114,15 |
05198234000109 |
JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME |
Contrato |
| 00660/2021 |
014/2021 |
Aquisicao de Doces para distribuicao em datas comemorativas à criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social, para atender os Projetos Sociais subsidiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT |
CELEBRADO |
04/05/2021 |
74.000,00 |
19023784000100 |
GABRIELA RAMOS BOCARDI - ME |
Contrato |
| 00659/2021 |
013/2021 |
Aquisicao de Doces para distribuicao em datas comemorativas à criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social, para atender os Projetos Sociais subsidiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania- SETASC/MT |
CELEBRADO |
04/05/2021 |
770.987,00 |
40014934000105 |
ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Contrato |
| 00748/2021 |
015/2021 |
SOFTWARE ADMINISTRATIVO DE GERENCIAMENTO DE DENUNCIAS, ATAS DE REUNIAO, PROVIDENCIAS E DEMANDAS. |
CELEBRADO |
14/05/2021 |
16.798,80 |
36100171000130 |
ZUKT AGENCIA DIGITAL LTDA |
Contrato |
| 00747/2021 |
017/2021 |
AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PORTATEIS. |
CELEBRADO |
14/05/2021 |
15.496,50 |
07201847000183 |
M M EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA |
Contrato |
| 00698/2020 |
009/2020 |
Contratacao de servicos de Motofrete |
CELEBRADO |
21/07/2021 |
76.800,00 |
08967189000106 |
ANDRE CABRAL DE AQUINO EIRELI ME |
Contrato |
| 00655/2019 |
003/2019 |
Servico de Publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao (D.O.U) , para atender a demanda de publicacao dos avisos de licitacao do orgao |
CELEBRADO |
15/07/2021 |
20.406,00 |
24618152000110 |
DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA |
Contrato |
| 00777/2020 |
011/2020 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200 ML |
CELEBRADO |
06/08/2020 |
2.074,80 |
01354498000153 |
UGOLINI CAMPOS EIRELI |
Contrato |
| 00776/2020 |
013/2020 |
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG |
CELEBRADO |
06/08/2020 |
9.400,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00724/2018 |
003/2018 |
AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS (APOSTILA E CARTILHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SETAS/MT. |
CELEBRADO |
05/03/2018 |
31.720,00 |
14034336000180 |
PROMO GRAFICA EDITORA e COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME |
Contrato |
| 00739/2021 |
021/2017 |
prestacao de servicos para emissao, fornecimento e administracao de cartao magnetico, com chip ou tecnologia similar, com gerenciamento online, para atender familias em vulnerabilidade social do Estado de Mato Grosso Programa “SER Familia (redacao confo |
CELEBRADO |
08/05/2021 |
37.092.838,20 |
00604122000197 |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
Contrato |
| 00716/2017 |
020/SETAS/2017 |
Prestacao de servico de fornecimento de alimentacao como (almoco/jantar e coffee-break). |
ATIVO |
24/04/2017 |
149.904,00 |
70428388000101 |
PIRES DE MIRANDA & CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 00670/2022 |
050/2022 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de implantacao, gerenciamento e administracao de cartoes para pagamento mensal de beneficios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferencia de Renda. |
CELEBRADO |
06/05/2022 |
101.695.398,88 |
00604122000197 |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
Contrato |
| 00712/2018 |
002/2018 |
Aquisicao de servicos graficos diversos e material permanente, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social, conforme especificacoes, quantidades estimadas e condicoes estabelecidas n |
CELEBRADO |
05/03/2018 |
1.200,00 |
07485610000171 |
ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP |
Contrato |
| 00729/2021 |
018/2021 |
Aquisicao de MASCARAS FACIAIS personalizadas para a Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT. |
CELEBRADO |
12/05/2021 |
20.700,00 |
97371090000169 |
ARTE CAMISETAS LTDA |
Contrato |
| 00711/2020 |
008/2020 |
Software de gestao e emissao de carteiras de identificacao do autista |
CELEBRADO |
24/07/2020 |
17.490,00 |
07652413000108 |
Masterponto Equipamentos e Sistemas Eireli |
Contrato |
| 00728/2018 |
001/2018 |
Aquisicao de servicos graficos diversos e material permanente, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social, conforme especificacoes, quantidades estimadas e condicoes estabelecidas n |
CELEBRADO |
05/03/2018 |
87.800,00 |
13278238000125 |
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME |
Contrato |
| 00758/2019 |
004/2016 |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS. |
ATIVO |
13/09/2018 |
112.598,88 |
00482840000138 |
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA |
Contrato |
| 00757/2019 |
043/2017/SEJUDH |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS DE CACERES/MT. |
CELEBRADO |
19/09/2020 |
16.800,00 |
09326188000137 |
CAMPOS & SILVA DA COSTA LTDA EPP |
Contrato |
| 00597/2017 |
015/SETAS/2017 |
Assinatura de ferramenta de pesquisa de banco de precos. |
ATIVO |
09/03/2017 |
7.990,00 |
07797967000195 |
N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 00596/2022 |
1007 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SETASC. |
CELEBRADO |
29/03/2022 |
44.580,00 |
23106657000133 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
Contrato |
| 00627/2017 |
016/SETAS/2017 |
Material de consumo hospitalar. |
ATIVO |
04/04/2017 |
20.456,60 |
05198234000109 |
JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME |
Contrato |
| 00575/2017 |
013/SETAS/2017 |
Contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua minera, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento. |
ATIVO |
07/03/2017 |
12.711,30 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00532/2022 |
081/2021 |
à contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de LOCACAO DE AUDITORIOS E SALAS DE APOIO, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT e suas unidades descentralizadas, conforme especif |
ATIVO |
20/12/2021 |
0,00 |
37486867000109 |
FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA |
Contrato |
| 00530/2022 |
080/2021 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de interprete de Lingua Brasileira de Sinais, cerimonialista e filmagem, para atender as demandas da Secretaria de Assistencia S |
CELEBRADO |
17/12/2021 |
10.277,06 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 00574/2017 |
014/SETAS/2017 |
Contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral. |
ATIVO |
07/03/2017 |
69.750,00 |
13332212000118 |
FINISSÍMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME |
Contrato |
| 00562/2020 |
006/2020 |
FORNECIMENTO DE COBERTORES DO TIPO MANTA. |
CELEBRADO |
23/06/2020 |
1.590.000,00 |
07152789000145 |
REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VENDAS EIRELI |
Contrato |
| 00526/2021 |
012/2021 |
contratacao de empresa especializada em servicos de publicacao de materias em jornais de grande circ |
CELEBRADO |
26/03/2021 |
2.740,00 |
10676614000141 |
K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME |
Contrato |
| 00569/2022 |
1002/2022 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETASC/MT. |
CELEBRADO |
07/03/2022 |
112.771,20 |
04911902000130 |
GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA |
Contrato |
| 00568/2022 |
001/2022 |
Contratacao de vagas de Curso sobre a Nova Lei de Licitacoes 14.133/2021 (Online e Ao Vivo). |
CELEBRADO |
23/03/2022 |
10.395,00 |
20129563000191 |
NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA |
Contrato |
| 00650/2022 |
082/2021 |
contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR, exceto em sistemas de condicionador de ar central, incluindo fornecimento de pecas, componentes e acessorio |
CELEBRADO |
20/12/2021 |
66.768,84 |
18523063000198 |
A M DE ABREU EIRELI ME |
Contrato |
| 00616/2019 |
008/2019 |
AQUISICAO DE COBERTORES |
CELEBRADO |
26/06/2019 |
2.402.000,00 |
21025124000100 |
NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 00594/2022 |
1006 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO, APARELHOS DE REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SETASC E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. |
CELEBRADO |
05/04/2022 |
33.809,00 |
00789321000117 |
OLMI INFORMÁTICA LTDA - EPP |
Contrato |
| 00589/2017 |
012/SETAS/2017 |
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos para disponibilizacao de publicacoes oficiais no Diario Oficial da Uniao, para atender a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social - SETAS/MT. |
ATIVO |
20/02/2017 |
24.500,00 |
18876112000176 |
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP |
Contrato |
| 00588/2022 |
1005 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO, APARELHOS DE REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER DEMADNA DA SETASC E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. |
CELEBRADO |
17/02/2022 |
72.655,00 |
41401446000105 |
NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI |
Contrato |
| 00638/2019 |
007/2019 |
SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO |
CELEBRADO |
03/07/2019 |
26.585,17 |
05353957000135 |
K.S CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - EPP |
Contrato |
| 00546/2017 |
011/SETAS/2017 |
Aquisicao de material de Consumo - Generos Alimenticios, para atender as demandas da Superintendencia de Acolhimento Social/Lar da crianca, conforme condicoes e especificacoes constantes no Termo de Referencia, Edital e seus anexos. |
ATIVO |
10/03/2017 |
29.213,28 |
08436811000141 |
MOREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP |
Contrato |
| 00584/2022 |
1004 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETASC |
CELEBRADO |
07/03/2022 |
97.000,00 |
08710871000100 |
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 00544/2017 |
013/2016 |
Fornecimento de licencas de softwares para gerenciamento de atendimento presencial por meio de senhas. |
CELEBRADO |
31/07/2019 |
44.999,91 |
00077724000133 |
Setti Sistemas Ltda EPP |
Contrato |
| 00583/2022 |
1003 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SETASC. |
CELEBRADO |
07/03/2022 |
280.372,16 |
10793812000195 |
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA |
Contrato |
| 00634/2022 |
1009 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISITCO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, ATOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER A SETASC. |
CELEBRADO |
24/03/2022 |
23.250,00 |
70428388000101 |
PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 00580/2020 |
007/2020 |
Registro de precos para aquisicao de cestas basicas, para atender a SETASC |
CELEBRADO |
24/06/2020 |
6.850.000,00 |
26511522000141 |
FLOR DE MAIO C OMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
Contrato |
| 00630/2022 |
1008 |
PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO/DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS NOS ORGAOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. |
CELEBRADO |
29/03/2022 |
32,70 |
33449754000182 |
J.B.SILVA-ME |
Contrato |
| 00441/2019 |
005/2019 |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
CELEBRADO |
14/05/2019 |
1.698,00 |
03362501000106 |
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP |
Contrato |
| 00432/2020 |
001/2020/SEPLAG |
GERENCIAMENTO UNIFICADO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO QUE COMPREENDEM O PLANO ANUAL DE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. |
ATIVO |
01/01/2020 |
861.566,16 |
15011059000152 |
CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 00431/2019 |
001/2019 |
Contratacao de empresa especializada no servico de publicacoes |
CELEBRADO |
07/05/2020 |
10.524,00 |
10676614000141 |
K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME |
Contrato |
| 00440/2019 |
004/2019 |
Fornecimento de gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento |
CELEBRADO |
07/05/2019 |
8.505,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00439/2019 |
006/2019 |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
CELEBRADO |
10/05/2019 |
14.760,00 |
26511522000141 |
FLOR DE MAIO C OMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
Contrato |
| 00428/2017 |
003/SETAS/2017 |
Aquisicao de agua mineral e ticket gas LP - P13. |
ATIVO |
17/01/2017 |
0,00 |
15010135000105 |
DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA |
Contrato |
| 00395/2021 |
005/2021 |
aquisicao de equipamentos de informatica, sendo computadores e notebook para atender demanda da Secretaria Estado de Assistencia Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas |
CELEBRADO |
09/02/2021 |
142.815,99 |
36190664000108 |
JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI |
Contrato |
| 00393/2021 |
004/2021 |
aquisicao de equipamentos de informatica, sendo computadores e data show para atender demanda da Secretaria Estado de Assistencia Social e Cidadania e suas unidades descentralizadas |
CELEBRADO |
08/02/2021 |
369.964,00 |
19707627000105 |
DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
Contrato |
| 00459/2021 |
010/2021 |
Aquisicao de 359.000 mil cestas basicas, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC, conforme especificacoes contidas neste documento. |
CELEBRADO |
24/02/2021 |
30.191.900,00 |
26511522000141 |
FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
Contrato |
| 00416/2022 |
078/2021 |
Aquisicao de 133.000 mil unidades de cestas basicas por meio de adesao à Ata de Registro de Precos n. 011/2021/SETASC para atender a demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania. |
CELEBRADO |
20/12/2021 |
11.197.270,00 |
40014934000105 |
ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Contrato |
| 00475/2021 |
008/2021 |
Contratacao de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higiene. |
CELEBRADO |
05/03/2021 |
22.089,90 |
33823751000167 |
DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA |
Contrato |
| 00474/2021 |
009/2021 |
Registro de precos para eventual contratacao de servicos de locacao de equipamentos e estruturas e materiais para a realizacao de eventos da SETASC e suas unidades descentralizadas, compreendendo: alimentacao preparada, coffee break e lanches, locacao de |
CELEBRADO |
26/02/2021 |
730.262,60 |
86982790000173 |
CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA ME |
Contrato |
| 00413/2022 |
077/2021 |
aquisicao de papel A4, para uso nas atividades administrativas da SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA SETASC/MT, que deriva da adesao à Ata de Registro de Precos nº 001/2021/SEPLAG, decorrente do Pregao Eletronico nº 020/2020/SEPLAG, |
CELEBRADO |
16/12/2021 |
15.040,00 |
14284593000170 |
MARIA ALICE DA SILVA EIRELI |
Contrato |
| 00413/2021 |
007/2021 |
Contratacao de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higiene. |
CELEBRADO |
10/02/2021 |
43.594,96 |
02545557000133 |
COMERCIAL LUAR EIRELI EPP |
Contrato |
| 00412/2022 |
076/2021 |
Aquisicao de brinquedos: bonecas para distribuicao em datas comemorativas às criancas em situacao de vulnerabilidade social, para atender os Projetos Sociais subsidiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT. |
CELEBRADO |
24/11/2021 |
1.050.240,00 |
20357366000120 |
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 00505/2021 |
011/2021 |
contratacao de servicos de locacao de equipamentos e estruturas e materiais para a realizacao de eventos da SETASC e suas unidades descentralizadas, compreendendo: MATERIAIS GRAFICOS necessarios à consecucao das atividades correlatas, eventos estes realiz |
CELEBRADO |
22/03/2021 |
30.795,00 |
04135560000104 |
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME |
Contrato |
| 00411/2022 |
075/2021 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de Hospedagem, conforme adesao a Ata de Registros de Precos nº004/2021/SETASC, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania e suas unidades descentraliz |
CELEBRADO |
18/11/2021 |
297.660,00 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 00410/2022 |
074/2021 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de LOCACAO DE TENDAS, para atender as demandas da SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA e suas unidades descentralizadas, conforme especificacoes e condicoes na Ata de Regis |
CELEBRADO |
18/11/2021 |
8.952,84 |
09643592000134 |
BASSIQUE COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME |
Contrato |
| 00466/2019 |
002/2019 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E JORNAIS DE CIRCULACAO DIARIA ESTADUAL, NACIONAL E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
CELEBRADO |
20/06/2021 |
3.000,00 |
18876112000176 |
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP |
Contrato |
| 00464/2022 |
079/2021 |
Contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos Administrativos, (sem motorista e sem combustivel), com quilometragem livre, para atender as unidades administrativas, pertencentes a SECRETARIA DE ESTADO DE ASSI |
CELEBRADO |
16/12/2021 |
86.400,00 |
27595780000116 |
CS BRASIL FROTAS LTDA |
Contrato |
| 00405/2022 |
073/2021 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de fornecimento de refeicao preparada para atender a demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania - SETASC - Restaurante Prato Popular. |
CELEBRADO |
29/11/2021 |
2.218.752,00 |
37486867000109 |
FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA |
Contrato |
| 00358/2022 |
072/2021 |
contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos continuos de terceirizacao de mao-de-obra de Oficial de Servicos Gerais para atender a demanda da SETASC SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, que deriva da adesao à Ata de |
CELEBRADO |
08/11/2021 |
140.070,72 |
02531343000108 |
ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 00300/2019 |
020/2015 |
Prestacao de servico de seguro de veiculos |
CELEBRADO |
09/11/2018 |
19.446,49 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Contrato |
| 00299/2019 |
035/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CONVENIO. |
CELEBRADO |
24/07/2018 |
457.706,00 |
04911902000130 |
GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME |
Contrato |
| 00265/2019 |
001/2019/SEGES |
GERENCIAMENTO UNIFICADO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,QUE COMPREENDE O PLANO ANUAL DE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
ATIVO |
02/01/2019 |
836.213,52 |
15011059000152 |
CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 00298/2019 |
015/2018 |
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE EVENTOS |
CELEBRADO |
21/05/2018 |
299.752,80 |
04433214000102 |
DAINA LIMA DE ALMEIDA |
Contrato |
| 00297/2019 |
001/2018/SEGES |
GERENCIAMENTO UNIFICADO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,QUE COMPREENDE O PLANO ANUAL DE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
ATIVO |
02/01/2018 |
1.159.098,84 |
15011059000152 |
CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
Contrato |
| 00354/2022 |
071/2021 |
contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos continuos de terceirizacao de mao-de-obra de Recepcionista e Copeiro(a) para atender a demanda da SETASC SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CELEBRADO |
04/11/2021 |
284.039,64 |
79283065000141 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
Contrato |
| 00296/2019 |
011/2015 |
LOCACAO DE ESPACO COMERCIAL DO EMPREENDIMENTO DENMINADO VARZEA GRANDE SHOPPING, PARA IMPLANTACAO DO GANHA TEMPO. |
CELEBRADO |
05/08/2015 |
2.400.000,00 |
12756168000100 |
VÁRZEA GRANDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. |
Contrato |
| 00335/2022 |
068/2021 |
Contratacao de empresa especializada para ministrar cursos de qualificacao profissional e social atendendo aos requisitos do “Projeto ser Familia: Qualificacao Profissional”. |
CELEBRADO |
23/11/2021 |
2.955.179,60 |
03658868000171 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Contrato |
| 00335/2020 |
004/2020 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de lavagem de veiculos e adesivagem de veiculos oficiais (confeccao e aplicacao de adesivos de acordo com identidade visual constante no Manual de Marca do Governo de MT anexo I ) da frota da |
CELEBRADO |
06/04/2020 |
3.556,65 |
04135560000104 |
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME |
Contrato |
| 00351/2022 |
070/2021 |
Aquisicao de brinquedos (bolas) para distribuicao em datas comemorativas às criancas em situacao de vulnerabilidade social, para atender os Projetos Sociais subsidiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania SETASC/MT. |
CELEBRADO |
20/10/2021 |
504.900,00 |
86982790000173 |
CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA |
Contrato |
| 00293/2020 |
003/2020 |
contratacao de empresa especializada para aquisicao de camisetas confeccionadas |
CELEBRADO |
10/03/2020 |
79.680,60 |
12309536000172 |
LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
Contrato |
| 00292/2021 |
003/2021 |
Contratacao de produtos e servicos por meio de pacote de servicos dos correios |
CELEBRADO |
26/01/2021 |
1.500.000,00 |
34028316001690 |
ECT- Empresa Pública, Constituída nos Termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de Março de 1969. |
Contrato |
| 00350/2022 |
069/2021 |
Aquisicao de brinquedos (bolas, bonecos e brinquedos educativos) para distribuicao em datas comemorativas às criancas em situacao de vulnerabilidade social, para atender os Projetos Sociais subsidiados pela Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cid |
CELEBRADO |
21/10/2021 |
1.149.770,00 |
20357366000120 |
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 00290/2019 |
076/2016 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADA |
CELEBRADO |
01/12/2020 |
1.029.600,00 |
97531702000133 |
REFEIÇÕES NORTE SUL EIRELI ME |
Contrato |
| 00289/2020 |
005/2020 |
AQUISICAO KIT CESTA BASICA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM CARATER EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO ESTADUAL NR 426, DE 20/03/2020, AO INTRODUZIR O ART. 4º-A AO DECRETO E |
CELEBRADO |
02/04/2020 |
4.080.000,00 |
13555022000160 |
FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
Contrato |
| 00371/2021 |
006/2021 |
Aquisicao de equipamentos de informatica, sendo notebook para atender demanda da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Cidadania. |
CELEBRADO |
05/02/2021 |
137.928,00 |
08710871000100 |
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 00193/2019 |
019/2017 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de locacao de onibus. |
CELEBRADO |
11/04/2020 |
262.114,63 |
03444298000117 |
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
Contrato |
| 00191/2019 |
017/2017 |
Aquisicao de Material de Higiene (FRALDAS). |
CELEBRADO |
04/04/2017 |
46.992,00 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 00181/2020 |
001/2020 |
SERVICO CLIPPING ELETRONICO |
CELEBRADO |
12/02/2020 |
26.589,36 |
02403012000192 |
AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA. |
Contrato |
| 00148/2016 |
007/SETAS/2016 |
contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de agenciamento junto às instituicoes de ensino, sediadas em Territorio Mato-grossense, de estudantes do ensino superior, para preenchimento de 34 (trinta e quatro) bolsas de estagio na SETAS. |
ATIVO |
25/02/2016 |
28.152,00 |
03986163000183 |
INSTITUTO EUVALDO LODI |
Contrato |
| 00179/2019 |
015/2017 |
DISPONIBILIZACAO DE ASSINATURA DA FERRAMENTA DE PESQUISA BANCO DE PRECOS - SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PRECOS, BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TERRITORIO BRASILEIRO. |
CELEBRADO |
09/03/2017 |
7.990,00 |
07797967000195 |
N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 00178/2019 |
014/2017 |
FORNECIMENTO DE AGUA, GAS DE COZINHA E GARRAFAO |
CELEBRADO |
07/03/2017 |
69.750,00 |
13332212000118 |
FINISSÃ?MA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME |
Contrato |
| 00147/2016 |
006/SETAS/2016 |
contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos, marca Chevrolet, modelo S10 LS 4x4, motor à Diesel, (sem motorista e sem combustivel), com quilometragem livre, para atividades Administrativas, durante 12 (doze |
ATIVO |
12/02/2016 |
53.640,00 |
00329969000102 |
LOCADORA DE VEICULOS CACHANGA LTDA |
Contrato |
| 00187/2019 |
016/2017 |
Aquisicao de Material de Consumo Hospitalar e Higiene (FRALDAS). |
CELEBRADO |
04/04/2017 |
20.456,60 |
05198234000109 |
JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME |
Contrato |
| 00177/2019 |
013/2017 |
FORNECIMENTO DE AGUA, GAS DE COZINHA E GARRAFAO |
CELEBRADO |
07/03/2017 |
12.711,30 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00176/2019 |
011/2017 |
Material de Consumo Generos Alimenticios. |
CELEBRADO |
03/03/2017 |
29.219,16 |
08436811000141 |
MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS REIRELI EPP |
Contrato |
| 00146/2016 |
005/SETAS/2016 |
Contratacao de empresa especializada em confeccao de materiais graficos, para prestacao de servicos de apoio logistico e operacional para a realizacao da 9ª conferencia estadual dos direitos da crianca e do adolescente de mato grosso no periodo de 21 a 23 |
ATIVO |
18/03/2016 |
8.800,00 |
03720462000171 |
KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
Contrato |
| 00145/2016 |
004/SETAS/2016 |
Contratacao de empresa especializada na confeccao de camiseta de algodao fio 30.1, malha cardada, 100% algodao, com 150g/m², gola redonda com ribana, mangas curtas, com impressao frente e costa em cores variadas conforme a solicitacao do orgao/ entidade, |
ATIVO |
18/03/2016 |
12.495,00 |
26583427000153 |
MASTER - UNIFORMES E BRINDES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Contrato |
| 00234/2019 |
087/2016 |
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, acessorios e transporte por guincho - com implantacao e operacao de |
ATIVO |
29/12/2018 |
112.500,00 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Contrato |
| 00175/2019 |
010/2017 |
Material de Consumo Generos Alimenticios. |
CELEBRADO |
07/03/2017 |
280.039,80 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 00144/2016 |
003/SETAS/2016 |
Contratacao de empresa especializada em hospedagem, locacao de espaco fisico e equipamentos e fornecimento de alimentacao, para a realizacao da 9ª conferencia estadual dos direitos da crianca e do adolescente de Mato Grosso no periodo de 21 a 23 de marco |
ATIVO |
18/03/2016 |
132.070,39 |
03372237000434 |
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. |
Contrato |
| 00142/2021 |
001/2021 |
AQUISICAO DE CAFE EM PO |
CELEBRADO |
18/01/2021 |
19.200,00 |
33823751000167 |
DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA |
Contrato |
| 00142/2019 |
062/2017 |
CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTACAO, GESTAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE 07 UNIDADES DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO GARCAS, CACERES, CUIABA (NA REGIAO DA GRANDE MORADA DA SERRA), LUCAS DO RIO VERDE, RONDONOPOLIS, S |
CELEBRADO |
10/10/2017 |
398.707.945,20 |
28783548000174 |
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE |
Contrato |
| 00211/2019 |
029/2016 |
Contratacao de Empresa Especializada na prestacao de Servico de Transmissao de dados utilizando protocolo IP, frame relay, MPLS ou semelhante, na modalidade terrestre, para atender demanda do SINE MT nos municipios de Agua boa, Alta Floresta, Alta Aragu |
CELEBRADO |
04/10/2018 |
436.025,76 |
76535764000143 |
OI S/A |
Contrato |
| 00260/2019 |
048/2018 |
Confeccao de Carimbos para atender a SETAS e suas unidades |
CELEBRADO |
29/11/2018 |
6.255,30 |
03750414000126 |
GRAFICA DO PRETO LTDA- ME |
Contrato |
| 00205/2019 |
076/2017 |
TELEFONIA FIXA |
ATIVO |
03/01/2019 |
705.431,30 |
76535764000143 |
OI S/A |
Contrato |
| 00204/2019 |
023/2017 |
Contratacao de empresa na prestacao de servicos para a Superintendencia de Acolhimento Social. |
CELEBRADO |
18/06/2018 |
704.470,56 |
20842298000194 |
PONTUAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
Contrato |
| 00204/2016 |
015/SETAS/2016 |
contratacao emergencial de empresa especializada, no fornecimento de generos alimenticios, para atender a SETAS e suas unidades descentralizadas - Superintendencia de Acolhimento Social - Lar da Crianca e Coordenadoria de Seguranca Alimentar e Nutriciona |
ATIVO |
23/08/2016 |
0,00 |
03362501000106 |
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP |
Contrato |
| 00254/2022 |
066/2021 |
Aquisicao de material de consumo (material de expediente e utensilios de cozinha) e material permanente. |
CELEBRADO |
21/10/2021 |
54.900,00 |
08371036000193 |
LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI |
Contrato |
| 00252/2022 |
065/2021 |
Aquisicao de material de consumo (material de expediente e utensilios de cozinha) e material permanente. |
CELEBRADO |
21/10/2021 |
243.758,43 |
20357366000120 |
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI |
Contrato |
| 00222/2020 |
002/2020 |
AGENCIAMENTO DE BOLSAS DE ESTAGIARIOS |
CELEBRADO |
27/02/2020 |
1.195.928,64 |
61600839000155 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA |
Contrato |
| 00162/2019 |
006/2017 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA E EVENTOS E FORNECIMENTO DE MAT. CONSUMO. |
CELEBRADO |
06/02/2017 |
4.325,00 |
05024241000194 |
CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA-ME |
Contrato |
| 00203/2016 |
014/SETAS/2016 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LAVANDERIA, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DE ACOLHIMENTO SOCIAL |
ATIVO |
06/05/2016 |
36.952,56 |
00081160000102 |
LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERV E REPRES COMERCIAIS LTDA |
Contrato |
| 00202/2019 |
024/2017 |
Contratacao de empresa especializada em servicos de mudanca e transporte rodoviario, para prestacao de servicos de desmontagem e embalagem na origem, transporte, montagem e arrumacao no destino dos mobiliarios e demais equipamentos pertencentes a Superint |
CELEBRADO |
07/08/2017 |
1.720,00 |
25408179000141 |
TRANSPORTES RODOVIARIOS ESM EIRELI ME |
Contrato |
| 00202/2016 |
013/SETAS/2016 |
fornecimento de licencas de uso de softwares para o gerenciamento de atendimento presencial por meio de senhas e avaliacao de desempenho para a Unidade do Ganha Tempo do Shopping de Varzea Grande-MT, incluindo servicos de consultoria para o mapeamento dos |
ATIVO |
31/07/2018 |
44.999,91 |
00077724000133 |
Setti Sistemas Ltda EPP |
Contrato |
| 00201/2016 |
012/SETAS/2016 |
AGUA MINERAL EM GARRAFAO |
ATIVO |
05/04/2016 |
17.160,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00200/2019 |
022/2017 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CAMISETAS |
CELEBRADO |
07/06/2017 |
35.920,00 |
08711005000134 |
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 00200/2016 |
010/SETAS/2016 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, PARA ATENDER OS EVENTOS DA DEMANDA DA SETAS |
ATIVO |
31/03/2016 |
30.200,00 |
09651149000105 |
GASTRONUTRI REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME |
Contrato |
| 00199/2016 |
009/SETAS/2016 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP ABRANGENDO ACESSO A INTERNET SEM DIO E SERVICOS COMUTADOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - LDI COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A SETAS/MT |
ATIVO |
15/03/2016 |
90.735,40 |
40432544000147 |
CLARO S/A |
Contrato |
| 00198/2016 |
008/SETAS/2016 |
AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20 LITROS |
ATIVO |
16/02/2016 |
30.888,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00156/2019 |
004/2017 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA E EVENTOS E FORNECIMENTO DE MAT. CONSUMO. |
CELEBRADO |
06/02/2017 |
192.600,00 |
03372237000434 |
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. |
Contrato |
| 00196/2019 |
021/2017 |
Fornecimento e administracao de Cartao Alimentacao |
CELEBRADO |
06/05/2020 |
48.615.215,52 |
00604122000197 |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |
Contrato |
| 00214/2019 |
085/2016 |
CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
CELEBRADO |
24/01/2021 |
235.544,00 |
03506307000157 |
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A |
Contrato |
| 00194/2019 |
020/2017 |
FORNECIMENTO DE ALMOCO/JANTAR; COFFEE BREAK |
CELEBRADO |
24/04/2017 |
149.904,00 |
70428388000101 |
PIRES DE MIRANDA & CIA LTDA EPP |
Contrato |
| 00069/2017 |
019/SETAS/2016 |
Fornecimento de Generos Alimenticios/Suplementos Nutricionais. |
ATIVO |
30/05/2016 |
11.315,00 |
08206985000118 |
METHA SUPERMERCADO LTDA ME |
Contrato |
| 00068/2017 |
018/SETAS/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. |
ATIVO |
07/06/2016 |
18.215,00 |
73905341000180 |
COMERCIAL H F - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP |
Contrato |
| 00067/2017 |
017/SETAS/2016 |
O termo do presente Contrato consiste na contratacao de empresa especializada no servico de desentupimento de fossa e limpeza de caixa de gordura da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social e suas unidades descentralizadas: SINE/MATRIZ, Super |
ATIVO |
18/05/2016 |
4.620,00 |
04189835000192 |
S DA SILVA COMÉRCIO - ME |
Contrato |
| 00041/2018 |
047/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
4.500,00 |
06349824865 |
SILVIA LOSACCO |
Contrato |
| 00063/2022 |
064/2021 |
Aquisicao de material de consumo (material de expediente e utensilios de cozinha) e material permanente. |
CELEBRADO |
21/10/2021 |
97.200,00 |
05774463000124 |
ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 00091/2019 |
003/2017 |
Contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral e ticket de gas LP P-13 Kg, para atender a Superintendencia do Sistema Nacional de Emprego - SINE/MT na unidade descentralizada em Rondonopolis/MT. |
CELEBRADO |
17/01/2017 |
5.840,00 |
15010135000105 |
DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA |
Contrato |
| 00135/2016 |
002/SETAS/2016 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP P13 KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL. ACONDICIONADO EM EM BOTIJAO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SETAS |
ATIVO |
04/02/2016 |
2.187,00 |
03401442000138 |
GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
Contrato |
| 00101/2019 |
012/2017 |
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos para disponibilizacao de publicacoes oficiais no Diario Oficial da Uniao, para atender a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social SETAS/MT. |
CELEBRADO |
20/02/2018 |
24.500,00 |
18876112000176 |
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP |
Contrato |
| 00084/2019 |
002/2017 |
MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FRALDAS). |
CELEBRADO |
25/01/2017 |
1.646,00 |
10832896000129 |
L P CMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - EPP |
Contrato |
| 00048/2018 |
056/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
2.400,00 |
45880905187 |
LUÍS CÉSAR CASTRILLON MENDES |
Contrato |
| 00121/2020 |
027/2019 |
COMPOSICAO DO CENARIO DO EVENTO DA ARENA ENCANTADA. |
CELEBRADO |
18/11/2019 |
1.440.000,00 |
09478133000142 |
JC MULTIEVENTOS LTDA |
Contrato |
| 00118/2020 |
026/2019 |
Contratacao de Licenciamento de uso das ferramentas ArcGis Online User Types Creator, Software Service Credits 1 Block (equivalente a 1000 creditos), com suporte tecnico pelo periodo de 12 meses e treinamento na ferramenta ArcGIS Online e Apps (10 hs) |
CELEBRADO |
05/12/2019 |
10.625,81 |
67393181000134 |
IMAGEM GEOSISTEMA E COMÉRCIO LTDA |
Contrato |
| 00012/2022 |
063/2021 |
contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos continuos de terceirizacao de mao-de-obra de Auxiliar de Administracao, para atender a demanda da SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA SETASC/MT, que deriva da adesao à Ata |
CELEBRADO |
24/11/2021 |
2.380.795,20 |
03627226000105 |
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" |
Contrato |
| 00010/2018 |
054/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
28.500,00 |
32817932153 |
Eliacir Pedrosa da Silva |
Contrato |
| 00009/2018 |
055/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
17.100,00 |
50262980100 |
Suzy Rosely Candido da Costa |
Contrato |
| 00008/2018 |
057/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
2.400,00 |
48713562134 |
ROSEMAR EURICO COENGA |
Contrato |
| 00006/2022 |
062/2021 |
contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de locacao de equipamentos e estruturas e materiais para a realizacao de eventos da SETASC e suas unidades descentralizadas, compreendendo: alimentacao preparada, coffee break e materiais de |
CELEBRADO |
06/10/2021 |
602.372,76 |
86982790000173 |
CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA ME |
Contrato |
| 00024/2018 |
046/SETAS/2017 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
39.900,00 |
85448850120 |
JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI |
Contrato |
| 00023/2018 |
079/SETAS/2016 |
Hospedagem. |
ATIVO |
19/12/2016 |
484.994,00 |
18444677000184 |
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI EPP |
Contrato |
| 00022/2017 |
016/SETAS/2016 |
contratacao de empresa especializada no servico de limpeza de caixa de gordura e caixa de passagem, do Centro de Cidadania de Rondonopolis. |
ATIVO |
18/05/2016 |
690,00 |
70493606000191 |
DDMAT DESINSETIZADORA LTDA-EPP |
Contrato |
| 00021/2018 |
050/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
22.800,00 |
16164850860 |
Rosana Manfrinate |
Contrato |
| 00019/2018 |
051/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
13.800,00 |
68868359120 |
Eliana Moraes de Almeida Alencar |
Contrato |
| 00018/2018 |
049/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
17.100,00 |
50325477949 |
Salete Schmitz Takeda |
Contrato |
| 00017/2019 |
049/2018 |
Servicos de impressao corporativa (outsourcing de impressao) com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel) para atender a SETAS/MT. |
CELEBRADO |
04/01/2020 |
308.850,00 |
09238496000100 |
W.A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
Contrato |
| 00017/2018 |
052/SETAS/2016 |
Professor. |
ATIVO |
16/09/2016 |
19.500,00 |
70320411168 |
MORGANA MOREIRA MOURA |
Contrato |